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通知公告

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关于华盈公司资产负债损益审计整改阶段性成果的公告

  • 文章来源:华盈投资
  • 时间:2019-11-29
  • 阅读:2845次

海南省审计厅对海南华盈投资控股有限公司资产负债损益审计报告(琼审企报【2019】268号)共披露反馈10个方面21大项250小项问题。我司党委高度重视,认真组织,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,以问题整改为契机,强弱项、补短板、抓落实,促进生产经营、公司治理和合规经营等上一个新台阶。一是成立整改工作领导小组和办公室,由单位主要负责人担任组长,加强统筹领导和组织协调。二是制定整改工作方案,明确问题清单、责任清单、整改清单,落实时间表、路线图,确保整改取得实效。三是建立定期督导机制,共召开整改专题会议10次,听取进展情况,协调解决困难和问题,确保各项工作有序推进。四是强化效能监察和执纪问责,对发现问题不整改、整改敷衍了事、不担当不作为等情形,由公司纪委和监察部进行约谈,限期纠正。

截止2019年11月,经过全司上下共同努力,在整改进度方面,共完成7个方面18大项243小项问题整改,其它3个方面3大项7小项问题属于中长期整改任务,仍在继续整改中,整改完成率97.2%。在整改效果方面,完成整改金额4230.41万元,其中:账务调整4046.54万元,收回款项139.33万元,其他44.54万元。制定《资产租赁管理制度》、《下属企业主要负责人经济责任审计暂行管理办法》等5项内部规章制度,以制度管人管事。

通过审计整改,我司深刻认识到自身问题和不足,要进一步下大力气强化企业内控,加强合规经营,建立长效机制,提升管理水平,发挥好国有企业独特的政治优势,在建设海南自贸区(港)实践中勇当先锋、做好表率。

 

 

海南华盈投资控股有限公司

2019年12月4日

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